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大连仲裁委员会办公室部门决算(2015年)

  日期:2016-09-29 

 

 

     

   
 
     第一部分   大连仲裁委员会办公室概况
     一、  主要职责
     二、  部门决算单位构成
    
    第二部分   大连仲裁委员会办公室2015年度部门决算报表
    一、2015年度收入支出决算总表
    二、2015年度收入决算表
    三、2015年度支出决算表
    四、2015年度财政拨款收入支出决算总表
    五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
    第三部分   大连仲裁委员会办公室2015年度部门决算情况说明
 
    第四部分   名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分 大连仲裁委员会办公室概况
 
    一、主要职责
   
    大连仲裁委员会办公室主要负责宣传和推行仲裁法律制度;具体办理仲裁工作中的相关程序性、服务性事务;承担《大连仲裁委员会章程》赋予的其他职责。
 
    二、部门决算单位构成
 
    大连仲裁委员会办公室为一级预算单位,没有下属二级预算单位。
 
 
 
 
第二部分 大连仲裁委员会办公室部门决算表
(详见附件)
 
 
 
 
           第三部分 大连仲裁委员会办公室2015年度部门决算情况说明
 
      一、   收入支出决算总体情况
 
    (一)收入总计890.48万元,包括:
    
    1.财政拨款收入867.85万元,全部为公共预算财政拨款收入,指当年从市级财政取得的财政预算资金,主要包括公共安全支出747.96万元、社会保障和就业支出35.27万元、医疗卫生与计划生育支出40.88万元、住房保障支出43.74万元。
 
    2.上年结转和结余22.63万元,主要是监控设备更新改造15.00万元,非本级财政补助7.63万元。
 
    (二)支出总计807.04万元,包括:
 
    1.基本支出528.48万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出311.02万元,对个人和家庭的补助支出123.76万元,商品和服务支出93.70万元。
2.项目支出278.56万元,主要用于支付仲裁员报酬、办案业务费、宣传及培训费、监控设备更新改造等业务支出。
 
    (三)年末结转和结余83.44万元
 
    主要是机关事业单位养老保险制度改革,按相关规定扣缴养老保险、职业年金暂未缴纳等原因形成的结余。
 
     二、财政拨款支出决算情况
 
   (一)总体情况
 
    财政拨款支出决算反映大连仲裁委员会办公室2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出802.04万元,其中:基本支出528.48万元,项目支出273.56万元。
 
   (二)具体情况
 
    2015年度财政拨款支出802.04万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出682.51万元,社会保障和就业支出35.25万元,医疗卫生与计划生育支出40.54万元,住房保障支出43.74万元。
 
    1.公共安全支出682.51万元,包括:
    仲裁682.51万元,主要是用于各项仲裁事务的支出。
 
    2.社会保障和就业支出35.25万元,包括:
    归口管理的行政单位离退休35.25万元,主要是用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费的支出。
 
    3.医疗卫生与计划生育支出40.54万元,包括:
    行政单位医疗40.54万元,主要是用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的支出。
 
    4.住房保障支出43.74万元,包括:
    住房公积金43.74万元,主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
 
     三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
 
     2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.74万元,其中:因公出国(境)费3.61万元,公务接待费0.21万元,公务用车购置及运行维护费15.92万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加7.74万元,增长64.50%,主要原因:一是2015年我办经市政府批准参加国际仲裁研讨会,因公出国费增加;二是2015年我办案件数量及标的大幅增加,使办公办案送达车辆费用有所提高,同时我办4辆车中有3辆车使用已超过12年,维护费用有所提高。
 
    1.因公出国(境)费3.61万元,主要用于国际仲裁研讨等支出,2015年参加出国(境)团组2个,累计5人次。
 
    2.公务接待费0.21万元,主要用于公务接待时在接待地发生的工作餐费支出,2015年国内公务接待累计2批次,14人。
 
    3.公务用车购置及运行维护费15.92万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15.92万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
 
     四、其他重要事项的情况说明
 
    (一)机关运行经费支出情况
    2015年大连仲裁委员会办公室机关运行经费支出93.70万元,比2014年增加0.94万元,增长1.01%,主要原因是人员变化使公用经费略有增加。
 
    (二)政府采购支出情况
    2015年大连仲裁委员会办公室政府采购支出总额222.97万元,其中:政府采购货物支出28.95万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出194.02万元。授予中小企业合同金额215.38万元,占政府采购支出总额的96.60%,其中:授予小微企业合同金额71.03万元,占政府采购支出总额的31.86%。
 
    (三)国有资产占用情况
    截至2015年12月31日,大连仲裁委员会办公室共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
    (四)预算绩效管理工作开展情况
     2015年,大连仲裁委员会办公室无民生项目和重点项目,未对民生项目和重点项目进行绩效评价。
 
 
第四部分 名词解释
 
    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
   
    2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   
    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
    6. 公共安全(类)司法(款)仲裁(项):反映用于各项仲裁事务的支出。
 
    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 
    8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 
    9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
    10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
  
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